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景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院

2022年單位預算

目    錄

第一部分  景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院概況

 一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

 二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分  景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院概況

一、單位主要職責

景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院（以下簡稱市一院）是全市成立較早的公立醫(yī)院，始建于1950年，所屬景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生健康委員會二級差額財政撥款事業(yè)單位。景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院的主要職能為：醫(yī)療、教學、科研、 預防、保健和急救服務，是一所大型綜合性“三級甲等”醫(yī)院.

二、機構設置及人員情況

2022年景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院設設有臨床一、二級科室47個，醫(yī)技科室12個。包括：消化內科、心血管內科、神經內科、感染科、呼吸內科、骨科、心胸外科、神經外科、甲乳燒傷整形外科、體檢科、檢驗科、輸血科、放射科等。

編制人數小計741 人,其中：行政編制人數 0  人。實有人數小計1550 人,其中：在職人數小計1550 人,其中在差額事業(yè)編人員628人，合同制人員922人。退休人員368人。

第二部分  景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2022年景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院收入預算總額為72,796.50萬元,較上年預算安排增加5,475.02萬元;財政撥款收入2,296.5萬元,較上年預算安排增加116.09萬元。

 (二)支出預算情況

2022年景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院支出預算總額為72,796.50萬元,較上年預算安排增加5,475.02萬元; 原因：考慮到新冠疫情的影響減小，收入預算增加，支出預算相應增加。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出33,892.5萬元，較上年預算安排增加5855.06萬元，包括工資福利支出21,916.66萬元、商品和服務支出6,186.53萬元、對個人和家庭的補助32.42萬元、資本性支出5,756.9萬元；項目支出38,904.00萬元，較上年預算安排減少380.04萬元，包括：工資福利支出0萬元、商品和服務支出38,904.00萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能項目科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1,049.96萬元，較上年預算安排增加539.17萬元，包括：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出700.00萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出349.96萬元；衛(wèi)生健康支出71,170.54萬元，較上年預算安排增加4,911.85萬元，包括：公立醫(yī)院綜合醫(yī)院69,954.51萬元，事業(yè)單位醫(yī)療1,216.03萬元；住房保障支出576.00萬元，較上年預算安排增加12.83萬元。

按支出經濟分類劃分：人員類：工資福利支出21,916.66萬元，較上年預算安排增加1,997.92萬元，，對個人和家庭的補助32.42萬元，較上年預算安排減少1,990.73萬元，。商品和服務支出38,904.00萬元，較上年預算安排減少380.04萬元；資本性支出5,756.99萬元，較上年預算安排減少338.56萬元，。

 (三)財政撥款支出情況

2022年市一院財政撥款支出預算2,296.5萬元，較上年預算安排增加116.09萬元，。具體支出情況是：工資福利支出2,266.09萬元，占財政撥款支出的98.68%；對個人和家庭補助支出30.42，占財政撥款支出1.32%。與上年預算相比增加，說明情況工資福利支出調增。

(四)政府性基金情況

市一院政府基金為0，不存在政府基金情況。

（五）國有資本經營情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出 (六)機關運行經費等重要事項的說明

本單位非行政參公單位，無機關運行經費

(七)政府采購情況。

   2022年政府采購總額44,061.90萬元,其中: 政府采購貨物預算44,061.90萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日, 單位共有車輛4輛,其中：一般公務用車實有數4輛。

2022年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

（為“0”的內容也應保留，如“單位共有車輛0輛”）

（九）一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）

1.二級項目

   1）項目概述

市一院實行績效目標管理二級項目為：2022年公立醫(yī)院綜合運營（經營收入），涉及公立醫(yī)院正常營運，開展醫(yī)療救治服務。

   2）立項依據

按照2022年公立醫(yī)院事業(yè)收入預算確定事業(yè)支出，合理統(tǒng)籌安排2022年公立醫(yī)院綜合運營（經營收入）項目。

   3）實施主體

景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院

   4）實施方案

以收定支，合理控制藥占比，耗占比，提高醫(yī)療服務收入；合理控制費用，提高醫(yī)療服務能力水平。

   5）實施周期

2022年1月1日——2022年12月31日。

6）年度預算安排

社會保障和就業(yè)支出：1,049.96萬元，衛(wèi)生健康支出　公立醫(yī)院：71,170.54萬元；住房保障支出576.00萬元。

7）績效目標和指標

績效目標：提高綜合運營效率，提升醫(yī)療服務水平。指標：1.產出指標：數量指標：出院病人次：42000人次，質量指標：藥占比<=35%,時效指標：完成時間2022年；2.效益指標：社會效益:醫(yī)院后備電源滿足應急供應全院電力，經濟效益：醫(yī)療收入全年完成70,500.00萬元；3.成本指標：事業(yè)支出控制在70,500.00萬元。

（如果本單位沒有項目，請說明“本單位本年度未安排項目”）

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院"三公"經費財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

（“三公”經費為“0”的項目也需保留，增減變化為0的也請?zhí)顚懀⒃谥饕蛘f明“與上年安排保持一致”）

第三部分  景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院2022年單位預算表

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。