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景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院

2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院概況

 一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

 二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院概況

一、單位主要職責(zé)

景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱市一院）是全市成立較早的公立醫(yī)院，始建于1950年，所屬景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生健康委員會(huì)二級(jí)差額財(cái)政撥款事業(yè)單位。景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院的主要職能為：醫(yī)療、教學(xué)、科研、 預(yù)防、保健和急救服務(wù)，是一所大型綜合性“三級(jí)甲等”醫(yī)院.

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院設(shè)設(shè)有臨床一、二級(jí)科室47個(gè)，醫(yī)技科室12個(gè)。包括：消化內(nèi)科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、感染科、呼吸內(nèi)科、骨科、心胸外科、神經(jīng)外科、甲乳燒傷整形外科、體檢科、檢驗(yàn)科、輸血科、放射科等。

編制人數(shù)小計(jì)741 人,其中：行政編制人數(shù) 0  人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)1550 人,其中：在職人數(shù)小計(jì)1550 人,其中在差額事業(yè)編人員628人，合同制人員922人。退休人員368人。

第二部分  景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2022年景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院收入預(yù)算總額為72,796.50萬元,較上年預(yù)算安排增加5,475.02萬元;財(cái)政撥款收入2,296.5萬元,較上年預(yù)算安排增加116.09萬元。

 (二)支出預(yù)算情況

2022年景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院支出預(yù)算總額為72,796.50萬元,較上年預(yù)算安排增加5,475.02萬元; 原因：考慮到新冠疫情的影響減小，收入預(yù)算增加，支出預(yù)算相應(yīng)增加。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出33,892.5萬元，較上年預(yù)算安排增加5855.06萬元，包括工資福利支出21,916.66萬元、商品和服務(wù)支出6,186.53萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.42萬元、資本性支出5,756.9萬元；項(xiàng)目支出38,904.00萬元，較上年預(yù)算安排減少380.04萬元，包括：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出38,904.00萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能項(xiàng)目科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出1,049.96萬元，較上年預(yù)算安排增加539.17萬元，包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出700.00萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出349.96萬元；衛(wèi)生健康支出71,170.54萬元，較上年預(yù)算安排增加4,911.85萬元，包括：公立醫(yī)院綜合醫(yī)院69,954.51萬元，事業(yè)單位醫(yī)療1,216.03萬元；住房保障支出576.00萬元，較上年預(yù)算安排增加12.83萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：人員類：工資福利支出21,916.66萬元，較上年預(yù)算安排增加1,997.92萬元，，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.42萬元，較上年預(yù)算安排減少1,990.73萬元，。商品和服務(wù)支出38,904.00萬元，較上年預(yù)算安排減少380.04萬元；資本性支出5,756.99萬元，較上年預(yù)算安排減少338.56萬元，。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2022年市一院財(cái)政撥款支出預(yù)算2,296.5萬元，較上年預(yù)算安排增加116.09萬元，。具體支出情況是：工資福利支出2,266.09萬元，占財(cái)政撥款支出的98.68%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30.42，占財(cái)政撥款支出1.32%。與上年預(yù)算相比增加，說明情況工資福利支出調(diào)增。

(四)政府性基金情況

市一院政府基金為0，不存在政府基金情況。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(七)政府采購情況。

   2022年政府采購總額44,061.90萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算44,061.90萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 單位共有車輛4輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)4輛。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“單位共有車輛0輛”）

（九）一級(jí)項(xiàng)目中各二級(jí)項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

1.二級(jí)項(xiàng)目

   1）項(xiàng)目概述

市一院實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理二級(jí)項(xiàng)目為：2022年公立醫(yī)院綜合運(yùn)營(yíng)（經(jīng)營(yíng)收入），涉及公立醫(yī)院正常營(yíng)運(yùn)，開展醫(yī)療救治服務(wù)。

   2）立項(xiàng)依據(jù)

按照2022年公立醫(yī)院事業(yè)收入預(yù)算確定事業(yè)支出，合理統(tǒng)籌安排2022年公立醫(yī)院綜合運(yùn)營(yíng)（經(jīng)營(yíng)收入）項(xiàng)目。

   3）實(shí)施主體

景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院

   4）實(shí)施方案

以收定支，合理控制藥占比，耗占比，提高醫(yī)療服務(wù)收入；合理控制費(fèi)用，提高醫(yī)療服務(wù)能力水平。

   5）實(shí)施周期

2022年1月1日——2022年12月31日。

6）年度預(yù)算安排

社會(huì)保障和就業(yè)支出：1,049.96萬元，衛(wèi)生健康支出　公立醫(yī)院：71,170.54萬元；住房保障支出576.00萬元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

績(jī)效目標(biāo)：提高綜合運(yùn)營(yíng)效率，提升醫(yī)療服務(wù)水平。指標(biāo)：1.產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：出院病人次：42000人次，質(zhì)量指標(biāo)：藥占比<=35%,時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間2022年；2.效益指標(biāo)：社會(huì)效益:醫(yī)院后備電源滿足應(yīng)急供應(yīng)全院電力，經(jīng)濟(jì)效益：醫(yī)療收入全年完成70,500.00萬元；3.成本指標(biāo)：事業(yè)支出控制在70,500.00萬元。

（如果本單位沒有項(xiàng)目，請(qǐng)說明“本單位本年度未安排項(xiàng)目”）

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬元，其中：

因公出國(guó)0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

（“三公”經(jīng)費(fèi)為“0”的項(xiàng)目也需保留，增減變化為0的也請(qǐng)?zhí)顚懀⒃谥饕蛘f明“與上年安排保持一致”）

第三部分  景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。