wwwbrazzers,wwwcableavcom|wwwcao_wwwcom91

景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院2021年度部門決算

目    錄

第一部分  景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院部門概況

一、部門主要職能

景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院（以下簡稱市一院）是全市成立較早的公立醫(yī)院，始建于1950年，所屬景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生健康委員會二級差額財政撥款事業(yè)單位。景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院的主要職能為：醫(yī)療、教學(xué)、科研、 預(yù)防、保健和急救服務(wù)，是一所大型綜合性“三級甲等”醫(yī)院.

二、部門基本情況

市一院共有預(yù)算單位1個，屬景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生健康委員會二級差額財政撥款預(yù)算單位，包括：景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院。

醫(yī)院現(xiàn)有開放床位1200張，設(shè)有臨床一、二級專業(yè)科室47個，醫(yī)技科室12個。其中：2個省重點專科（心內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科）；3個市領(lǐng)先學(xué)科（心內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、肝膽外科）；11個省市共建學(xué)科（檢驗科、腫瘤內(nèi)科、普外科、肝膽外科、眼科、心內(nèi)科、小兒神經(jīng)內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、產(chǎn)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科）。 

   市一院編制數(shù)為741人。2020年年末在職實有人數(shù)1550人，其中在差額事業(yè)編人員628人，合同制人員922人。退休人員368人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計87,577.09萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7,388.45萬元,較2020年增長6689.35萬元，增加956.85%；本期收入合計80,188.65萬元，較2020年減少5150.83萬元，主要原因是：2020年含地方債務(wù)10000萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入5,329.93萬元，占6.65%；事業(yè)收入74,858.72萬元，占93.35%；

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計87,577.09萬元，其中本年支出合計86,288.88萬元，較2020年增加9,043.44萬元，增長11.71%，原因：2020地方債務(wù)部分資金會在2021年延續(xù)項目開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,288.21萬元，較2020年減少6，100.24萬元，增長,82.56%，主要原因是：2020地方債務(wù)部分資金會在2021年延續(xù)項目開支。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出79,482.34萬元，占92.11%；項目支出6,806.54萬元，占7.89%；經(jīng)營支出0萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）   0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 2,180.41萬元，決算數(shù)為5,329.93萬元，完成年初預(yù)算的244.44%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2,180.41萬元，決算數(shù)為5,329.93萬元，完成年初預(yù)算的244.44%，主要原因是全員納入社保，財政撥款2,408.43萬元.新冠疫情的發(fā)生財政增加財政撥款。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為0萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4,623.63萬元，其中：

（一）工資福利支出4080.63萬元，較2020年增加3556.06萬元，增加674.05%。主要原因是全員納入社保，財政撥款2,408.43萬元.

（二）商品和服務(wù)支出0萬元，較2020年沒有變化。

（三）對個人和家庭補助支出540萬元，較2020年減少1，153.38萬元，減少68.11%。納入社保，退休人員工資由社保局發(fā)放。

（四）資本性支出0萬元，較2020年沒有變化。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 20萬元，決算數(shù)為 0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，未安排因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2020年沒有變化。主要為：未發(fā)生財政撥款安排公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年沒有變化。全年購置公務(wù)用0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)沒有變化，主要原因是：未安排購置車輛。；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年沒有變化。主要原因是：未安排相關(guān)支出，年末公務(wù)用車保有4輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車4輛。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

本單位未開展績效工作。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。(應(yīng)當(dāng)將2021年度市

級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進(jìn)行公開。)

本單位未開展績效工作。

(三)部門評價項目績效評價結(jié)果。

本單位未開展績效工作。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的 資金。

(二）政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指省財政使用政府性 基金撥付的資金。

(三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 取得的收入，如醫(yī)療收入。

(四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之 外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五）使用非財政撥款結(jié)余：填列事業(yè)單位用非財政撥款結(jié) 余（用事業(yè)基金彌補收支差額）的數(shù)額。

(六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)， 包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出：其他地方自行試點項目專項債券收入安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費支出： 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。

 五、機關(guān)運行經(jīng)費： 指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。