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景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算

第一部分景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)

景德鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院（以下簡稱市一院）是全市成立較早的公立醫(yī)院，始建于1950年，現(xiàn)已發(fā)展成為集醫(yī)療、教學(xué)、科研、 預(yù)防、保健和急救服務(wù)為一體的大型綜合性“三級甲等”醫(yī)院，

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市一院共有預(yù)算單位1個，所屬衛(wèi)生健康委員會二級預(yù)算單位。編制數(shù)為741人。2020年年末在職實有人數(shù)1507人，其中在差額事業(yè)編人員623人，合同制人員884人。退休人員363人。

醫(yī)院設(shè)有臨床一、二級科室47個，醫(yī)技科室12個。包括：消化內(nèi)科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、感染科、呼吸內(nèi)科、骨科、心胸外科、神經(jīng)外科、甲乳燒傷整形外科、體檢科、檢驗科、輸血科、放射科等。

第二部分市一院2021年部門預(yù)算情況說明

 一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）預(yù)算收入情況

2021年市一院收入預(yù)算總額為67,321.48萬元，與上年預(yù)算相比減少，原因：考慮到市一院作為新冠肺炎治療的定點醫(yī)院，疫情影響醫(yī)療收入。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2,180.41萬元，占收入預(yù)算總額的3.24%；事業(yè)收入65,000萬元，占收入預(yù)算總額的96.55%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入141.07萬元，占收入預(yù)算總額的0.21%。

（二）預(yù)算支出情況

2021年市一院支出預(yù)算總額為67,321.48萬元，與上年預(yù)算相比減少，原因：收入預(yù)算減少，支出預(yù)算相應(yīng)減少。其中：按支出項目類別劃分：基本支出67,321.48萬元，占支出預(yù)算總額100%，包括工資福利支出19,918.74萬元、商品和服務(wù)支出39,284.04萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助2,023.15萬元、其他資本性支出6,095.55萬元；項目支出0元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出19,918.74萬元，占支出預(yù)算總額29.59%，商品和服務(wù)支出39,284.04萬元，占支出預(yù)算總額58.35%，對個人和家庭的補(bǔ)助2,023.15萬元，占支出預(yù)算總額3.01%，其他資本性支出6,095.55萬元，9.05%。

（三）財政撥款支出情況

2021年市一院財政撥款支出預(yù)算2,180.41萬元，占支出預(yù)算總額的3.24%，與上年預(yù)算相比減少35.42萬元。具體支出情況是：工資福利支出1619.24萬元，占財政撥款支出的74.26%；對個人和家庭補(bǔ)助支出561.17，占財政撥款支出25.74%。

（四）政府基金收支情況

市一院不存在政府基金的情況。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年市一院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算45,379.59萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比增加（下降）了20%，主要原因是藥品和耗材的預(yù)算支出減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、醫(yī)療設(shè)備購置、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（五）政府采購預(yù)算情況

2021年政府集中采購預(yù)算39,021.09萬元，其中醫(yī)用材料采購支出預(yù)算33,130.54萬元，計算機(jī)軟件采購支出預(yù)算2,149萬元，醫(yī)療設(shè)備采購支出預(yù)算3,000萬元。

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年年初本部門共有車輛 4輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺0（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備臺71（套）。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因情況說明

2021年市一院 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排80萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)20萬元，與上年年初預(yù)算持平。

公務(wù)接待費(fèi)10萬元，與上年年初預(yù)算持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，與上年年初預(yù)算持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)35萬元，比上年增加35萬元，主要原因：21年有購買救護(hù)車的需求。

第三部分市一院2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體績效目標(biāo)表》

十、《一級項目績效目標(biāo)表》

（詳細(xì)見附件）

2021年部門預(yù)算公開表.xls

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、社會保障費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助，其他生活補(bǔ)助支出等。

（四）資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、軟件及硬件購置、專用設(shè)備購置等。